Phát hành hóa đơn điện tử

Mục đích: Giúp Kế toán phụ trách ký phát hành hóa đơn điện tử để gửi dữ liệu lên Cơ quan Thuế.

Hướng dẫn thực hiện:

I. Phát hành hóa đơn

1. Tại mục HĐ chưa phát hành, tích chọn các hóa đơn trong danh sách. Chọn Phát hành.
   
2. Hoặc chọn Phát hành, hệ thống tự động lấy lên danh sách tất cả hóa đơn chưa phát hành.
   (Lưu ý: Để đảm bảo tính ổn định của hệ thống, anh/chị nên chọn tối đa 50 hóa đơn/lần phát hành)
3. Hệ thống mặc định Gửi hóa đơn cho CQT.
   Trường hợp phụ huynh yêu cầu gửi hóa đơn điện tử qua email, anh/chị vui lòng khai báo địa chỉ mail trên hồ sơ học sinh và tích chọn Gửi email hóa đơn cho Phụ huynh. Phần mềm tự động gửi hóa đơn đến email đầu tiên khai báo trên hồ sơ học sinh (Thường là email của mẹ bé nếu có)
   
4. Chọn Hình thức ký số (Nếu Nhà trường đang kết nối cả 2 hình thức)
   
5. Anh/chị có thể bổ sung/chỉnh sửa thông tin MST; Tên đơn vị (nếu muốn). Anh/chị có thể xem trước hóa đơn hoặc xóa hóa đơn khỏi danh sách phát hành.
   
6. Nhấn Xác nhận.
   
   
7. Thực hiện ký số:
   • Nếu ký số MISA eSign:
     • Thông báo xác nhận ký số sẽ được gửi về thiết bị anh/chị đã kết nối.
     • Xác nhận ký tài liệu trên điện thoại của anh/chị.
       
     • Ký số thành công.
       
   • Nếu ký số USB Token: 
     • Cắm USB Token vào máy tính
     • Chọn chứng thư số để ký.
8. Sau khi ký số phát hành thành công, hóa đơn được chuyển sang mục HĐ đã phát hành, trạng thái HĐ mới.
   

II. Quản lý, cập nhật trạng thái hóa đơn

1. Tại mục HĐ đã phát hành, anh/chị có thể theo dõi đầy đủ các thông tin: Trạng thái HĐ; Trạng thái gửi CQT; Trạng thái gửi email.
   
2. Anh/chị có thể lọc nhanh danh sách hóa đơn theo Kỳ thu; Ngày phát hành hoặc tìm kiếm nhanh hóa đơn.
   
3. Để cập nhật trạng thái mới nhất của hóa đơn từ meInvoice, vui lòng chọn Cập nhật trạng hóa đơn chung hoặc tại từng hóa đơn.
   
4. Trường hợp cần xử lý các nghiệp vụ hóa đơn khác, vui lòng chọn Xử lý hóa đơn để được điều hướng sang meInvoice.